Programma | Begroting voor wijziging 2015 | Begroting na wijziging 2015 | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 3.234 | 5.632 | 5.391 | 96% | -241 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 26 | 48 | 19 | 40% | -29 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 40.119 | 43.896 | 43.438 | 99% | -458 |
04 Zorg en Welzijn | 4.145 | 4.678 | 13.964 | 299% | 9.286 |
05 Onderwijs en Jeugd | 4.901 | 4.322 | 4.414 | 102% | 92 |
06 Economie en Toerisme | 6.220 | 4.910 | 8.963 | 183% | 4.053 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 4.383 | 4.575 | 4.684 | 102% | 109 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 31.363 | 2.880 | 4.121 | 143% | 1.241 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 7.655 | 7.786 | 7.365 | 95% | -421 |
10 Wonen en Leefomgeving | 3.743 | 41.542 | 46.000 | 111% | 4.458 |
11 Beheer openbare ruimte | 29.430 | 28.890 | 29.923 | 104% | 1.032 |
12 Algemene middelen | 269.739 | 279.997 | 284.585 | 102% | 4.587 |
Totaal baten (inclusief verrekeningen met reserves) | 404.957 | 429.156 | 452.866 | 106% | 23.710 |
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 16.234 | 16.850 | 16.859 | 100% | -9 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 11.054 | 10.501 | 10.098 | 96% | 403 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 81.914 | 85.030 | 87.488 | 103% | -2.458 |
04 Zorg en Welzijn | 127.621 | 130.674 | 139.062 | 106% | -8.388 |
05 Onderwijs en Jeugd | 17.613 | 16.148 | 16.047 | 99% | 101 |
06 Economie en Toerisme | 9.702 | 8.674 | 15.071 | 174% | -6.398 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 15.521 | 13.092 | 13.258 | 101% | -167 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 38.817 | 13.594 | 16.237 | 119% | -2.643 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 7.934 | 7.759 | 9.507 | 123% | -1.748 |
10 Wonen en Leefomgeving | 12.434 | 50.795 | 54.976 | 108% | -4.181 |
11 Beheer openbare ruimte | 48.529 | 49.625 | 50.449 | 102% | -824 |
12 Algemene middelen | 17.585 | 26.415 | 23.467 | 89% | 2.948 |
Totaal lasten (inclusief verrekeningen met reserves) | 404.957 | 429.156 | 452.520 | 105% | -23.364 |
Gerealiseerd resultaat | 346 | 346 |
---|
Programma | Begroting voor wijziging 2015 | Begroting na wijziging 2015 | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 3.234 | 5.461 | 5.284 | 97% | -176 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 26 | 48 | 19 | 40% | -29 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 40.119 | 43.028 | 42.919 | 100% | -109 |
04 Zorg en Welzijn | 4.035 | 4.071 | 6.436 | 158% | 2.365 |
05 Onderwijs en Jeugd | 4.751 | 4.174 | 4.266 | 102% | 92 |
06 Economie en Toerisme | 6.154 | 4.149 | 7.924 | 191% | 3.774 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 2.509 | 2.698 | 2.808 | 104% | 109 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 29.723 | 2.585 | 3.833 | 148% | 1.248 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 6.630 | 6.793 | 6.371 | 94% | -421 |
10 Wonen en Leefomgeving | 3.116 | 34.780 | 39.624 | 114% | 4.844 |
11 Beheer openbare ruimte | 21.594 | 22.086 | 23.023 | 104% | 937 |
12 Algemene middelen | 254.884 | 258.174 | 263.837 | 102% | 5.664 |
Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves) | 376.775 | 388.048 | 406.345 | 105% | 18.297 |
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 16.234 | 16.850 | 16.473 | 98% | 377 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 11.054 | 10.501 | 10.098 | 96% | 403 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 81.914 | 84.191 | 86.575 | 103% | -2.383 |
04 Zorg en Welzijn | 127.621 | 128.082 | 128.518 | 100% | -436 |
05 Onderwijs en Jeugd | 17.613 | 16.148 | 16.047 | 99% | 101 |
06 Economie en Toerisme | 9.702 | 8.609 | 13.608 | 158% | -4.999 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 15.521 | 13.092 | 13.258 | 101% | -167 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 36.531 | 12.849 | 15.492 | 121% | -2.643 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 7.934 | 7.679 | 9.507 | 124% | -1.828 |
10 Wonen en Leefomgeving | 12.434 | 45.935 | 48.570 | 106% | -2.635 |
11 Beheer openbare ruimte | 48.466 | 49.560 | 49.291 | 99% | 269 |
12 Algemene middelen | 971 | 7.383 | 4.789 | 65% | 2.593 |
Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves) | 385.995 | 400.877 | 412.226 | 103% | -11.348 |
Totaal saldo baten en lasten | -9.220 | -12.830 | -5.881 | 6.949 |
---|
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 172 | 107 | 62% | -65 | |
03 Participatie & werkgelegenheid | 867 | 519 | 60% | -348 | |
04 Zorg en Welzijn | 110 | 606 | 7.527 | 1241% | 6.921 |
05 Onderwijs en Jeugd | 150 | 148 | 148 | 100% | |
06 Economie en Toerisme | 65 | 761 | 1.040 | 137% | 279 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 1.874 | 1.876 | 1.876 | 100% | |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 1.640 | 295 | 288 | 98% | -6 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 1.025 | 993 | 993 | 100% | |
10 Wonen en Leefomgeving | 628 | 6.762 | 6.376 | 94% | -386 |
11 Beheer openbare ruimte | 7.836 | 6.804 | 6.899 | 101% | 95 |
12 Algemene middelen | 14.855 | 21.824 | 20.747 | 95% | -1.076 |
Totaal onttrekkingen aan reserves (baten) | 28.182 | 41.108 | 46.521 | 113% | 5.413 |
01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 386 | -386 | |||
03 Participatie & werkgelegenheid | 838 | 913 | 109% | -75 | |
04 Zorg en Welzijn | 2.592 | 10.544 | 407% | -7.952 | |
06 Economie en Toerisme | 65 | 1.463 | 2251% | -1.398 | |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 2.286 | 745 | 745 | 100% | |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 80 | 0% | 80 | ||
10 Wonen en Leefomgeving | 4.860 | 6.407 | 132% | -1.546 | |
11 Beheer openbare ruimte | 63 | 65 | 1.158 | 1770% | -1.093 |
12 Algemene middelen | 16.613 | 19.032 | 18.678 | 98% | 355 |
Totaal toevoegingen aan reserves lasten) | 18.963 | 28.279 | 40.294 | 142% | -12.016 |
Totaal saldo verrekeningen met reserves | 9.220 | 12.830 | 6.227 | -6.603 |
---|
Gerealiseerd resultaat | 346 | 346 |
---|