| Begroting voor wijziging 2015 | Begroting na wijziging 2015 | Rekening 2015 | % | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 3.234 | 5.461 | 5.284 | 97 % | -176 |
| Lasten | 16.234 | 16.850 | 16.473 | 98 % | 377 |
| Saldo baten en lasten | -13.001 | -11.390 | -11.189 | 98 % | 201 |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | 172 | 107 | 62 % | -65 | |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 386 | -386 | |||
| Saldo verrekening met reserves | 172 | -279 | -162 % | -451 | |
| Totaal resultaat programma 01 | -13.001 | -11.218 | -11.467 | 102 % | -250 |
- € 0,5 miljoen aan de voorziening pensioenkosten wethouders toegevoegd
Op basis van actuariële berekeningen is ca. € 0,5 miljoen toegevoegd aan de voorziening pensioenkosten wethouders.
- Lagere baten (€ 0,1 miljoen) en lagere lasten (€ 0,1 miljoen) Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP)
In het nieuwe BRP kunnen nieuwe afnemers makkelijker inzage krijgen. Burgers hoeven hierdoor steeds minder vaak een uittreksel te overleggen. Dit leidt tot lagere baten en lasten.
Naam reserve | Begroting 2015 na wijz. | Rekening 2015 | Verschil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | ||||
Res.Reg.Samenwerkingsverbanden | 172 | 172 | 107 | 386 | -279 | -65 | -386 | -451 | ||||
Programma 01 | 172 | 172 | 107 | 386 | -279 | -65 | -386 | -451 | ||||
De dotatie aan de reserve Regionale Samenwerkingsverbanden wordt niet begroot. Bij instelling van de reserve is bepaald dat de reserve gevoed wordt vanuit de financiële resultaten van de diverse samenwerkingsverbanden. Daarom kan pas na het sluiten van de boeken bepaald worden hoe groot de dotatie (of onttrekking) zal zijn. Vanwege het regionale karakter van de reserve kunnen deze middelen niet vrijvallen ten gunste van het resultaat van de gemeente Venlo.